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2015年度广东省台山市技工学校决算公开
作者:tsjx 来源: 日期:2016-9-30 16:05:30 人气:82

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第一部分   广东省台山市技工学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东省台山市技工学校年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东省台山市技工学校2015年部门决算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分   广东省台山市技工学校概况

(一)部门主要职责

广东省台山市技工学校主要职责:为江门五邑地区培养中级技术工人,为实施国家就业和再就业技能培训、劳动预备制及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入广东省台山市技工学校2015年部门决算编报范围的单位共1个,没有列入本部门决算编制的下属单位。本单位部门机构设置按照台山市编委部门的核定,内设机构有:办公室、学生处、教务处、技能开发处、教研室、招生与就业办公室、总务处。

第二部分  广东省台山市技工学校2015年部门决算表

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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况02.jpg
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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第三部分   广东省台山市技工学校2015年部门决算情况说明


一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省台山市技工学校年度总收入1032.83万元,其中本年收入1032.83万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入828.13万元,比上年决算数增加234.6万元,增长39.5%。主要原因:是免学费制度改革,适合申请免学费的学生增多,自费学生减少。

2.事业收入202.7万元,比上年决算数减少191.55万元,下降49.5%。主要原因:是免学费制度改革,适合申请免学费的学生增多,自费学生减少。

3.其他收入2万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

广东省台山市技工学校2015年度总支出1032.83万元,其中本年支出1032.83万元。具体情况如下:

1.教育(类)支出1032.83万元,主要支出项目有无(列出主要项目支出),比上年决算数减少11.6 万元,下降1%,主要原因是学生在校人数的少量变动使收入及支出略有下降。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

广东省台山市技工学校2015年度财政拨款收入合计828.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入828.13万元,比年初预算数增加246.9 万元,增长42.4 %;主要原因是2015年免学费制度有所改变,符合申请免学费资格的学生增多使免学费补助增加。

(二)2015年度财政拨款支出说明

广东省台山市技工学校2015年度财政拨款支出合计828.13万元。其中:一般公共预算财政拨款支出828.13万元,比年初预算数增加246.9 万元,增长42.4  %;主要原因是2015年免学费制度有所改变,符合申请免学费资格的学生增多财政拨款增加,财政拨款支出也增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)0万元;一般公共服务(类)政协事务(款)0万元;教育(类)支出828.13万元,主要用于基本支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省台山市技工学校年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.31万元,完成预算10万元的83.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.31万元,完成预算10万元的83.1%;公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加8.31万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.31 万元,增长10 0%;公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年支出费用没有在财政拨款项列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.31万元,占 100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.31万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出8.31万元,2015年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为1 辆,主要用于单位公务。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出119.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少44.02万元,降低27%。主要原因是:节约公用经费的开支。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额16.83万元,其中:政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额16.83万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。