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2017年度广东省台山市技工学校预算公开
作者:tsjx 来源: 日期:2017-3-17 16:00:15 人气:28

目 录

第一部分 广东省台山市技工学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分  2017年部门预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  广东省台山市技工学校概况

一、主要职责
 广东省台山市技工学校主要职责:为江门五邑地区培养中级技术工人,为实施国家就业和再就业技能培训、劳动预备制及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务。

    二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:本单位部门机构设置按照台山市编委部门的核定,内设机构有:办公室、学生处、教务处、技能开发处、教研室、招生与就业办公室、总务处。本单位人员构成情况:核定事业编制83名,领导职数:正校长1名,副校长2名,内设机构主任或副主任7名。现有在职在编人数51人,退休人员18人。

第二部分 2017年部门预算表


第三部分 2017年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1083.72万元,比上年增加155.78万元,增长16.8%,主要原因是财政核补款增加;支出预算1083.72万元,比上年增加155.78万元,增长16.8%,主要原因是在职及退休教师工资补助增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6.7万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无(或:与上年保持不变);公务用车购置及运行费4.7万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因与上年保持不变;公务接待费2万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无(或:与上年保持不变)。
三、机关运行经费安排情况
    2017年,本部门机关运行经费安排177.6万元,比上年减少4.7万元,下降2.6%,主要原因是节约公用经费的开支。其中:办公费38万元,印刷费3万元,邮电费3.6万元,差旅费7万元,会议费0.5万元,福利费0万元,日常维修费20万元,专用材料及一般设备购置费25万元,办公用房水电费17万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费4.7万元等。
四、政府采购情况
    2017年本部门政府采购安排93万元,其中:货物类采购预算93万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2016年 12  月 31  日(最新情况),本部门共有车辆  1 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。
 2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
六、预算绩效信息公开情况
2017年本部门没有项目绩效。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。